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玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度

部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)參與全市網(wǎng)絡(luò)與信息安全事務(wù)工作，協(xié)助開(kāi)展重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)與信息安全綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)與運(yùn)行，匯總、研判、通報(bào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全態(tài)勢(shì)，發(fā)布預(yù)警信息，指導(dǎo)全市網(wǎng)絡(luò)安全重點(diǎn)單位實(shí)施防范措施；組織開(kāi)展應(yīng)急技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)急演練及事件評(píng)估工作；負(fù)責(zé)全市各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急資源和設(shè)備的信息管理，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)，云計(jì)算中心（政務(wù)云）運(yùn)維、安全保障等；開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)與信息安全典型事件抑制手段、網(wǎng)絡(luò)公害防范等共性技術(shù)及專(zhuān)用技術(shù)的研究與儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)黨委政府網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維，承擔(dān)信息化技支撐和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指揮政務(wù)系統(tǒng)、全市視頻會(huì)議、OA系統(tǒng)應(yīng)用管理、政府門(mén)戶網(wǎng)站等全市性黨政信息系統(tǒng)和平臺(tái)的運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)的運(yùn)維與管理；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)的運(yùn)維和數(shù)據(jù)安全。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、受理、協(xié)助處置全市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息的舉報(bào)，做好網(wǎng)絡(luò)安全日常應(yīng)急值守。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維

所有專(zhuān)線覆蓋單位已經(jīng)開(kāi)通統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口，玉溪市級(jí)參與考核的66家單位已經(jīng)全部開(kāi)通統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口；為了滿足帶寬要求，玉溪市級(jí)、通海、新平、江川、元江對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬進(jìn)行了擴(kuò)容，擴(kuò)容完成后各區(qū)縣的出口帶寬分別為：玉溪市級(jí)8600M、新平2000M、江川1800M、元江1100M、通海1900M、峨山1200M；完成全市592臺(tái)政務(wù)外網(wǎng)接入路由器的靜態(tài)路由優(yōu)化工作；按照資產(chǎn)管理原則和職責(zé)，本著誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，遵照相關(guān)規(guī)定，我中心將布置在玉溪市各縣（市、區(qū)）的玉溪市網(wǎng)上政務(wù)、協(xié)同辦公系統(tǒng)項(xiàng)目國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行無(wú)償劃轉(zhuǎn)；為了滿足學(xué)校、醫(yī)院等事業(yè)單位接入電子政務(wù)外網(wǎng)的需求，2020年繼續(xù)做好VPDN等作為專(zhuān)線接入外的輔助接入方式的運(yùn)維管理工作。

2.網(wǎng)絡(luò)安全

（1）落實(shí)主體責(zé)任，保障網(wǎng)絡(luò)安全：一是不斷推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全工作的制度化和規(guī)范化；二是建立健全網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)機(jī)制；（2）專(zhuān)項(xiàng)整治排查：提升防范水平：一是積極開(kāi)展信息安全等級(jí)保護(hù)工作自查；二是對(duì)重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全檢測(cè)；（3）開(kāi)展應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力按照《玉溪市電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》開(kāi)展玉溪市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，消除玉溪市黨政機(jī)關(guān)和重要企事業(yè)單位的網(wǎng)絡(luò)安全層次問(wèn)題、隱患：（4）編制智慧政務(wù)運(yùn)維保障服務(wù)實(shí)施方案：參與編制智慧政務(wù)運(yùn)維保障服務(wù)實(shí)施方案，制定運(yùn)維目標(biāo)是在未來(lái)三年，通過(guò)升級(jí)、完善智慧政務(wù)系統(tǒng)，提升運(yùn)維服務(wù)能力，保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用。

3.玉溪市智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）

（1）深化OA系統(tǒng)推廣使用，持續(xù)做好運(yùn)維管理；（2）完善OA系統(tǒng)功能應(yīng)用，提高辦公效率；（3）遷移老OA數(shù)據(jù)，保障歷史文件安全可查；（4）優(yōu)化政務(wù)系統(tǒng)短信發(fā)送方式，節(jié)約短信資源。

4、玉溪市人民政府網(wǎng)站群

玉溪市人民政府網(wǎng)站群運(yùn)行穩(wěn)定，未發(fā)生任何網(wǎng)絡(luò)安全事件。按要求配合市政務(wù)公開(kāi)辦完成玉溪市人民政府門(mén)戶網(wǎng)站新版信息公開(kāi)、新版欄目建設(shè)和上線工作。2020年截止10月底，玉溪市人民政府網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)3495條，各縣（市、區(qū)）政府網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)計(jì)11318條；市級(jí)信息公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)5746條，各縣（市、區(qū)）信息公開(kāi)累計(jì)發(fā)布數(shù)據(jù)46622條。

5、電子政務(wù)視頻會(huì)議

為保障疫情防控的要求，年初我辦經(jīng)過(guò)對(duì)移動(dòng)云視訊、小魚(yú)易連、WeLink、叮叮等多款移動(dòng)端視頻會(huì)議軟件軟件進(jìn)行綜合測(cè)試和比較之后，結(jié)合我市實(shí)際確定在全市黨政機(jī)關(guān)推廣試用WeLink移動(dòng)端視頻會(huì)議系統(tǒng)，讓其效力于我市疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。2020年全市黨政機(jī)關(guān)由我辦支撐保障的視頻會(huì)議共有778場(chǎng)次，其中在移動(dòng)端召開(kāi)的視頻會(huì)議就有513場(chǎng)次，傳統(tǒng)視頻會(huì)議場(chǎng)次215場(chǎng)次，移動(dòng)端視頻會(huì)議召開(kāi)場(chǎng)次占到了全年視頻會(huì)議場(chǎng)次的66%。

6、政務(wù)云

本年度共為19個(gè)項(xiàng)目新開(kāi)通政務(wù)云資源，累計(jì)新增云主機(jī)123臺(tái)，CPU1114核,云硬盤(pán)66.77T。2月組織開(kāi)展了華為政務(wù)云資源梳理工作，對(duì)各信息系統(tǒng)政務(wù)云資源使用情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)存在資源閑置的項(xiàng)目提出資源調(diào)整方案并配合使用單位進(jìn)行處理。最終對(duì)8個(gè)項(xiàng)目的政務(wù)云資源進(jìn)行調(diào)整，其中關(guān)停1個(gè)項(xiàng)目的閑置資源。為確保政務(wù)云資源的合理使用，按照《政務(wù)云管理辦法（試行）》規(guī)定，今年共組織政務(wù)云資源專(zhuān)家評(píng)審會(huì)兩次，累計(jì)評(píng)審了31個(gè)新增或資源擴(kuò)容的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。

7、其他

開(kāi)展市級(jí)黨政部門(mén)信息化發(fā)展及網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)調(diào)研工作，完成市級(jí)黨政部門(mén)信息化發(fā)展調(diào)研報(bào)告并進(jìn)一步征求意見(jiàn)加以完善。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單1個(gè)。分別是：

1．玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人，事業(yè)工勤人員1人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人，事業(yè)工勤人員1人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 備注說(shuō)明：

1.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

 2.玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

 

1. 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    

    一、收入決算情況說(shuō)明

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度收入合計(jì)265.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入265.71萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1.15萬(wàn)元，減幅為0.43%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率降低。

二、支出決算情況說(shuō)明

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度支出合計(jì)265.71萬(wàn)元。其中：基本支出265.71萬(wàn)元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加4.80萬(wàn)元，增幅為1.84%，原因是單位職工正常崗位、薪級(jí)變動(dòng)晉升，工資薪金增加，住房公積金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出265.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加4.80萬(wàn)元，增幅為1.84%，主要原因是單位職工正常崗位、薪級(jí)變動(dòng)晉升，工資薪金增加、住房公積金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出229.60萬(wàn)元，占基本支出的86.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36.11萬(wàn)元，占基本支出的13.59%。人均公用1.17萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加4.80萬(wàn)元，增幅為1.84%，主要原因是單位職工正常崗位、薪級(jí)變動(dòng)晉升，工資薪金增加，住房公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出213.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.18%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2．外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于職工事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類(lèi)）支出21.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.02%。主要用于職工住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼；

20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。

25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.11萬(wàn)元，下降100.00%，因2020年無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)支出，受本年新冠疫情影響公務(wù)接待低至零次。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.11萬(wàn)元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年我單位無(wú)公車(chē)且無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)支出，受本年新冠疫情影響公務(wù)接待低至零次。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

1.  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

    

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心資產(chǎn)總額2.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.56萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	2.23	0.05	2.17				2.17
填報(bào)說(shuō)明：		1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2020年我部門(mén)無(wú)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目支出自評(píng)。

（二）部門(mén)整體支出自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)部門(mén)整體支出自評(píng)。

（三）部門(mén)決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果

2020年我部門(mén)無(wú)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目支出自評(píng)。

（四）部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

 

玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心表.xls